Faktúry
Počet záznamov: 12016
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0557/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 252,00 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0556/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 238,42 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0554/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 98,79 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0552/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 111,52 € | 29.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0551/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,29 € | 29.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0550/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Pešek | 36925527 | 199,00 € | 28.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0544/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gróf Ján | 13967568 | 83,17 € | 23.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0543/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gróf Ján | 13967568 | 158,20 € | 23.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0542/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 125,21 € | 23.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0541/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 124,26 € | 21.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0533/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,69 € | 14.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0532/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 141,46 € | 14.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0531/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,36 € | 14.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0530/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 14.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0529/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 14.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0570/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bratislavské dobrovoľnícke centrum | 42267111 | 10,00 € | 05.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0084/15 | vodné (HT16), stočné + zrážky (HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,69 € | 04.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/15 | vodné (HT12), stočné + zrážky (HT12) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 141,46 € | 04.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 68,79 € | 11.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/15 | mobilné služby (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 83,19 € | 11.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/15 | oprava brzdového systému Felícia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 266,04 € | 19.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 139,64 € | 20.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 827,35 € | 23.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/15 | mäso, údeniny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 207,15 € | 24.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/15 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 169,97 € | 27.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/15 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 26.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 38,07 € | 27.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/15 | alkohol tester, náustok | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 84,51 € | 05.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/15 | oprava veľkokuchyn.zariadenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gróf Ján | 13967568 | 103,17 € | 24.02.2015 | 22.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 163,40 € | 25.02.2015 | 22.03.2015 | Faktúra |