Faktúry
Počet záznamov: 2727
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0040/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 557,11 € | 22.05.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/24 | Dobropis - Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | -302,40 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/24 | Servis plynovej panvice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastroservis, spol.s.r.o. | 44447507 | 62,40 € | 29.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | Orkán do myčky profi originál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 128,40 € | 26.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 256,31 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 29,39 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 418,24 € | 24.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 427,91 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | Odvoz a likvidácia odpadu VK 12m3 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 360,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | Členský poplatok za rok 2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 40,73 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0039/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 78,85 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | Knihy - slovníky SJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veda, vydavateľstvo SAV | 00398144 | 70,32 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/24 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 154,30 € | 16.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 536,37 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | List bianco s vodotlačou - vysvedčenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 415,80 € | 11.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | Služby počítačovej siete za 01-03/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/24 | Dodávka tepla za 03/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 8 236,73 € | 10.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | Servis váh presnosti do 20 kg | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 39,00 € | 10.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | Telefón za 03/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 610,91 € | 10.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | Ochrana objektu za 03/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | Balíček Naša Strava za 03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 239,76 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | Zhotovené kópie za 01-03/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 986,69 € | 05.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | Upomienka na dod.elektriny za 03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 150,09 € | 05.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 243,08 € | 05.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 130,47 € | 05.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | Príspevok zam.na potraviny za 03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 138,80 € | 05.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/24 | Príspevok žiakom v HN za 03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 49,35 € | 05.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0004/24 | Stravné SF za 03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 52,05 € | 05.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |