Faktúry
Počet záznamov: 2791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/20 | Gastrolístky - jún | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 755,12 € | 05.06.2020 | 28.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/21 | 180 ks gastrolístkov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 940,03 € | 25.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/21 | Gastrolístky - september 80 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 417,79 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/22 | Stravovacie poukážka na mesiac júl - august | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 908,80 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/20 | Stravné lístky na mesiac júl a august 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 1 078,75 € | 06.07.2020 | 11.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/23 | Gastrolístky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 232,96 € | 06.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0358/19 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EUROFINS BGEL/NOVAMANN s.r.o | 31329209 | 86,40 € | 09.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0366/19 | Analýza bazénovej vody - december | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EUROFINS BGEL/NOVAMANN s.r.o | 31329209 | 86,40 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/20 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EUROFINS BGEL/NOVAMANN s.r.o | 31329209 | 86,40 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/20 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EUROFINS BGEL/NOVAMANN s.r.o | 31329209 | 86,40 € | 18.03.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/16 | tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 24,40 € | 08.08.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/16 | tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 167,70 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/17 | tlačiivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 36,80 € | 27.02.2017 | 20.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/17 | školské tlačívá na šk. rok 2017/2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 34,80 € | 25.07.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/17 | Školské tlačivá pre šk. rok 2017/2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 151,20 € | 27.11.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/18 | Školské tlačíva pre šk. rok 2017/2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 36,80 € | 20.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/18 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 49,73 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/18 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 170,40 € | 05.10.2018 | 18.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/19 | Školské tlačívá cca 300 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 47,30 € | 19.02.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/19 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 52,78 € | 31.07.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/19 | Školské tlačívá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 180,34 € | 11.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/20 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 38,60 € | 24.02.2020 | 04.03.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/20 | Ochranné rúška | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 150,00 € | 02.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/20 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 60,31 € | 07.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/20 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 184,96 € | 01.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/21 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 47,20 € | 22.01.2021 | 03.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/21 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 75,57 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/21 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 68,88 € | 11.08.2021 | 31.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/21 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 214,00 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/22 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 55,73 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |