Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/22 | Mop Vileda Easy Wring and clean 180ks | Školský internát | 00607291 | MIMONI s.r.o. | 50703129 | 3 753,62 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2023,2.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 343,33 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/15 | Dodávka plynu 2/2015 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 12,00 € | 20.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | Dodávka plynu 3/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 04.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | Poplatok za telefón 3/2017 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,54 € | 07.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | 300 ks gastrolístkov á 3,40 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 020,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | Preškolenie vodičov | Školský internát | 00607291 | Autoškola PRIMA, s.r.o. | 50554841 | 99,00 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Poplatok za telefón 02/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,34 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Poplatok za telefón 2021/03 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,34 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 04/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 07.04.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Webinár online-Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. Termín 15.3.2023 | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 40,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | Vypracovanie výkazu-výmeru a orientačného rozpočtu na opravu ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26/B,BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 344,00 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/15 | 240 ks gastrolístkov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 768,00 € | 23.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | Dodávka plynu 3/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 03.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | Dodávka 5 ks stojanov na triedený odpad | Školský internát | 00607291 | Fortel Katalog, s.r.o. | 26964333 | 51,40 € | 06.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Centralizovaná ochrana objektu 1-3/2018 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 79,14 € | 05.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Výmena pôvodného osvetlenia za led osvetlenie | Školský internát | 00607291 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 3 360,00 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Dezinfekčné prostriedky /Hygienic3000 10kg-1ks, Hygienic DES FORTE 0,9kg-12ks/ | Školský internát | 00607291 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 117,19 € | 11.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2021,3.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 310,15 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra |