Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0023/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 408,12 € | 07.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 458,14 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/24 | Centralizovaná ochrana objektu 01-03/2024 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 288,00 € | 03.04.2024 | 13.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0024/15 | Dodávka elektriny 3/2015 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 564,45 € | 09.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/16 | Dodávka plynu 3/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7,00 € | 03.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0024/18 | Pranie bielizne ŠI | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 134,12 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | Centralizovaná ochrana objektu 1-3/2019 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 78,20 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/20 | Poplatok za TV a internet Tr. 03/2020 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 18.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/21 | Centralizovaná ochrana objektu 1-3/2021 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 178,51 € | 13.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | Centralizovaná ochrana objektu 1-3/2022 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 121,10 € | 07.04.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 372,00 € | 09.03.2023 | 19.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/04 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0025/15 | Dodávka plynu 3/2015 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/16 | Odvoz odpadu za 2/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 07.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 524,36 € | 11.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0025/18 | Poplatok za telefón 3/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,85 € | 06.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | Poplatok za telefón 3/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,21 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | Uterák-200ks, Toaletný papier-300ks, Rúško-250ks, Rukavice jednorázové latex-12bal. | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 2 503,20 € | 23.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2021 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 482,91 € | 16.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra |