Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,46 € | 11.04.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,76 € | 09.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | Avast Premium Security 1 PC/1rok | Školský internát | 00607291 | Soft Development PL Spzoo | 0000769316 | 14,90 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/15 | Dodávka plynu 3/2015 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 12,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | Dodávka elektriny 2/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 476,45 € | 07.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 13.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0026/18 | Údržbárske práce SA 3/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | ŠI Trnavská, elektrina 3/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 484,82 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Set paplón a vankúš-110ks, Plachta-180ks | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 4 842,00 € | 23.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Kompletná servisná prehliadka (kontrola pred STK) a pneuservis (prezutie letných pneumatík) osob.motor.vozidla Škoda Octavia - BA519RI (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 219,74 € | 03.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 160,80 € | 11.04.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Prednáška na tému: Diskusia o demokracií a totalite (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | Kancelárske potreby | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 452,84 € | 09.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0027/15 | Dodávka plynu 3/2015 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 11,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | Poplatok za telefón 2/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,79 € | 07.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 18.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0027/18 | ŠI Trnavská, elektrina 3/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 396,72 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Poplatok za TV a internet 4/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Paplón a vakúš-70ks, Set obliečka na vankúš a paplón-180ks. | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 5 526,00 € | 30.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 04/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 03.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra |