Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0008/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 426,97 € | 01.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 608,92 € | 07.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 571,88 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2023,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 343,33 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/23 | Plyn SA 2023/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 29 327,70 € | 14.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,15 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/23 | Poplatok za telefón SA 2023/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,33 € | 08.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/23 | Ročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 353,71 € | 16.02.2023 | 26.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 16.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2022 - vyúčtovanie | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | -82,95 € | 10.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/23 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 15. 02. 2023 - odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/23 | FA plyn SA 2023/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 01.03.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Prednáška na tému: Diskusia o demokracií a totalite (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0019/23 | Servis výťahov 2023/02 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 28.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 055,20 € | 03.03.2023 | 19.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2023,2.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 343,33 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/23 | Plyn SA 2023/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 17 186,95 € | 09.03.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/03 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 09.03.2023 | 19.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/23 | Poplatok za telefón SA 2023/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,02 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra |