Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0032/18 | Náhrada mzdy z neplatne skončeného pracovného pomeru za obdobie 04/2016 - 06/2018 | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 81,00 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0062/19 | Objednávame: Aplikačné a systémové konzultácie | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 11.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | modul HF01005/19, licencia od 06/2019 - do 04/2020 | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 57,60 € | 03.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Aplikačné a systémové konzultácie k mzdám za 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Aplikačné a systémové konzultácie mzdy | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 53,88 € | 08.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Náhrada mzdy z neplatne skončeného pracovného pomeru za obdobie 04/2016 - 06/2018 | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 80,82 € | 20.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie | Školský internát | 00607291 | VEMA Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 73,80 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0044/23 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 05/23-04/24 | Školský internát | 00607291 | VEMA Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 73,80 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 4/2024 Kúpna zmluva | Kúpna zmluva | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | Iné | 34 752,00 € | 23.04.2024 | 24.04.2024 | 26.07.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0206/22 | Upratovací vozík CLAROL 1x17L počet 6ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | Vallens, s. r. o. | 36408590 | 712,80 € | 08.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | Školský internát | 00607291 | Vallens, s. r. o. | 36408590 | 531,50 € | 22.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| VO/0075/17 | Upratovacie vozíky CLAROL s príslušenstvom | Školský internát | 00607291 | Vallens, s. r. o. | 36408590 | 531,50 € | 21.11.2017 | 07.12.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0211/22 | Objednávame si u Vás: upratovací vozík CLAROL 1x17L počet 6ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | Vallens, s. r. o. | 36408590 | 712,80 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0139/17 | Školský internát | 00607291 | Ústav vzdelávania a služieb,s.r.o. | 35810700 | 150,00 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| VO/0118/17 | Nákup vyradeného nábytku ŠI SA | Školský internát | 00607291 | Ústav vzdelávania a služieb,s.r.o. | 35810700 | 150,00 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov | Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov podľa zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Iné | 0,00 € | 31.10.2019 | 01.11.2019 | 31.10.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0038/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/05 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 09.05.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0037/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 18.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/04 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFPC/0030/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/03 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 15.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |