Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/15 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 581,83 € | 03.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0111/15 | Školský internát | 00607291 | Karol Tomšík | 41479394 | 150,00 € | 30.11.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0110/15 | Školský internát | 00607291 | Karol Tomšík | 41479394 | 100,00 € | 30.11.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0120/15 | Školský internát | 00607291 | Elpo, s.r.o. | 35927500 | 756,00 € | 11.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0115/15 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 172,21 € | 27.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0118/15 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,06 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0119/15 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0116/15 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0114/15 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0113/15 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 12,00 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/15 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 11,00 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 4/2024 Kúpna zmluva | Kúpna zmluva | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | Iné | 34 752,00 € | 23.04.2024 | 24.04.2024 | 26.07.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0064/15 | Školský internát | 00607291 | JOXY s.r.o. | 46676601 | 3 250,00 € | 03.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0069/15 | Školský internát | 00607291 | Karol Tomšík | 41479394 | 150,00 € | 07.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0071/15 | Školský internát | 00607291 | Karol Tomšík | 41479394 | 100,00 € | 08.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/15 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,18 € | 10.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0062/15 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 12,00 € | 02.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0063/15 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 11,00 € | 02.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0065/15 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 50,89 € | 07.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0068/15 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 6,44 € | 07.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra |