Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/16 | Centralizovaná ochrana objektu 4-6/2016 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 25,79 € | 07.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/16 | Dodávka plynu za 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7,00 € | 06.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/16 | Dodávka plynu za 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 06.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/16 | Dodávka plynu za 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 06.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/16 | Poplatok za odvoz odpadu 6/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 11.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/16 | Poplatok za TV a internet 7/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 14.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/16 | Poplatok za telefón 6/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,82 € | 07.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/16 | Sťahovanie + preprava | Školský internát | 00607291 | SVD group, s.r.o. | 35917326 | 5 148,00 € | 27.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/16 | Dodávka plynu SA 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 25,00 € | 09.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/16 | Čistenie a kontrola komínov SA | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 45,00 € | 09.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/16 | Odvoz odpadu SA | Školský internát | 00607291 | Marot, s.r.o. | 35861754 | 360,00 € | 09.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/16 | Dodávka plynu SA 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 25,00 € | 09.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/16 | Kontrola EPS 7/2016 Saratovská | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 05.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/16 | Gastrolístky 100 ks á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 320,00 € | 28.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/16 | Dodávka elektrickej energie 7/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 419,34 € | 11.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/16 | Vývoz a likvidáciu odpadu SA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 31,03 € | 12.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/16 | Odvoz odpadu SA 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 12.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/16 | Dodávka plynu 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 01.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/16 | Dodávka plynu 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 01.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/16 | Dodávka plynu 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7,00 € | 02.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra |