Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/16 | Dodávka a montáž nábytku pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | NICOL Slovakia s.r.o. | 47360402 | 20 282,40 € | 07.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | Pranie bielizne pre ŠI podľa obj. 20/2016 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 369,52 € | 12.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/16 | Poplatok za TV a internet 9/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 12.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | Poplatok za telefón 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,59 € | 07.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | 700 ks stravných kupónov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 240,00 € | 28.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/16 | Dodávka vody, stočné, zrážková voda za 8/2016, Dodávka vody, stočné, zrážková voda za 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 200,60 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/16 | Dodávka plynu 9/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 05.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/16 | Servis výťahov 8/2016, vrátane výmeny opotrebovaného materiálu | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 129,31 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/16 | Vývoz a likvidáciu odpadu SA 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 31,03 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/16 | Mesačná kontrola EPS 9/2016 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0019/16 | Kontrola EPS - 3. štvrťrok 2016 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 06.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0020/16 | Čistiace prostriedky | Školský internát | 00607291 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 529,01 € | 06.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/16 | Preddavok na plyn za 9/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 306,00 € | 05.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/16 | Zúčtovacia faktúra elektriny 7/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 655,73 € | 23.08.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/16 | Odvoz odpadu SA | Školský internát | 00607291 | Marot, s.r.o. | 35861754 | 540,00 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/16 | Servis EPS, výmena náhradného zdroja v Energobloku | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 127,60 € | 12.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/16 | Pranie prádla pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 250,43 € | 14.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/16 | Servis VT august/2016 | Školský internát | 00607291 | AWAX, s.r.o. | 35730463 | 84,00 € | 14.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/16 | Odvoz odpadu SA 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 14.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/16 | ZFA plyn za 8/2016, 4101454061 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 191,97 € | 14.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra |