Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3956
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0080/16 | Vývoz a ekologická likvidácia odpadu 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 30,67 € | 15.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0078/16 | ZFA za plyn SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -5 057,60 € | 12.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/16 | 523 ks stravných lístkov á 3,20, obj 38/2016 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 1 778,20 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0083/16 | Vývoz odpadu ,kontajner SA | Školský internát | 00607291 | Marot, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/16 | Dodávka elektriny 11/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 592,49 € | 08.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/16 | Údržbárske práce SA 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 27.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/16 | PC | Školský internát | 00607291 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 171,42 € | 29.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/16 | 2 ks kamery + príslušenstvo na monitorovanie v ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 706,67 € | 29.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/16 | 2 ks čítačky na karty + príslušenstvo, dochádzkový systém ŠI SA | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 590,04 € | 29.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/16 | Gastrolístky á 3,40 800 ks | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 720,00 € | 29.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0074/16 | mesačná kontrola EPS 12/16 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 07.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/16 | Faktúra za odvoz odpadu 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 31.12.2016 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/16 | Centralizovaná ochrana objektu 10 - 12/2016 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 61,04 € | 31.12.2016 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0084/16 | Servis výťahov SA 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 122,11 € | 31.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0085/16 | Pranie bielizne pre ŠI Saratovská 12/2016 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 184,62 € | 31.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0086/16 | Odvoz odpadu ŠI Saratovská 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 31.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0088/16 | Poplatok za telefóny 12/2016 ŠI SA, Poplatok za telefón 12/2016 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 89,44 € | 31.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/16 | Poplatok za telefón 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,98 € | 31.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0001/17 | Poplatok za internet 1/2017 SA | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0002/17 | Poplatok za TV balík 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 11.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra |