Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3997
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0151/22 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 02. 11. 2022 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 12.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | Elektrický radiátor Sencor SOH 3211WH-1ks,Baterka GP svietidlo LED-10ks,Elektrický radiátor Ardes 4R075S-1ks,Baterka Emos LED svietidlo kovové-40ks,Jednorázová batéria GP Super Alkaline 20ks v balení-5ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 866,79 € | 12.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | Substrát na izbové rastliny 50L 20bal., keramzit 15L 10bal. (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 254,80 € | 09.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | Kvetináč G21 Industrial Cube 50x48x50 15ks, kvetináč G21 Natur BOX 80x56x34 10ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 2 021,52 € | 09.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/11 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 445,94 € | 06.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/22 | FA plyn SA 2022/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/22 | Dodávka elektriny ŠI SA 2022/11 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 164,89 € | 06.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/22 | Plyn SA 2022/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 815,76 € | 07.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 12/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | Čalúnené kreslo PETRA III svetlosivá 5ks, čalúnené kreslo PETRA III tmavosivá 2ks, čalúnené kreslo PETRA 1 hnedé 10ks, trojsedák PETRA III tmavošedý 2ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | FreePort, s. r. o. | 44165684 | 2 880,58 € | 12.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | Deky v počte 340ks - ŠI Saratovská 26/B,BA, 180ks - miesto dodania ŠI Trnavská cesta 2,BA /farba šedá/ | Školský internát | 00607291 | EXIMA, spol. s r.o. | 31622666 | 6 720,00 € | 07.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | Tyč okrúhla 3m-70ks | Školský internát | 00607291 | Ján Buday CPS Interiér | 11723866 | 735,00 € | 13.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Konferenčný stolík KVADRO obdĺžnikový 2ks, konferenčný stolík KVADRO štvorcový 2ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | Kancelária 24h s. r. o. | 46493000 | 335,76 € | 12.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/22 | Poplatok za telefón SA 2022/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,80 € | 08.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,23 € | 08.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | Záclona so záťažovým olovkom Stella 300x160-72ks, záclona so záťažovým olovkom Stella 300x250-2ks | Školský internát | 00607291 | Olza Logistic - Svet Zaclon | 277909394 | 1 197,25 € | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | Komoda lamelo 140-1ks, Regál Lamelo 90-2ks, Šatníková skriňa Lamelo-1ks, TV stolík Lamelo-1ks, Vitrína Lamelo 60-1ks. | Školský internát | 00607291 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 1 017,00 € | 12.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 344,44 € | 08.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | Oprava sprchového kúta v kúpeľni č. 611 z dôvodu zatekania na nižšie poschodie - havarijný stav (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 303,60 € | 09.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Oprava stúpačky č. 11 (kanalizačná rúra) medzi prízemím a 2.posch. z dôvodu zatekania do bunky na prízemí - havarijný stav (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 420,00 € | 09.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra |