Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka r. 2017 | Školský internát | 00607291 | Ajfa +Avis,s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 10.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Poplatok za TV a internet 1/2017 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 10.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | 2 ks vysávač Kärcher T 10/1, Náhradné vrecká do vysávača Kärcher | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 398,60 € | 30.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | Pranie prádla pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 160,40 € | 09.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Poplatok za odvoz odpadu ŠI Trnavská BA, 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 07.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Údržbárske práce v ŠI na SA v mesiaci 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 08.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/17 | Poplatok za telefón SA 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 95,57 € | 09.02.2017 | 25.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0020/17 | ZFA plyn za 1/2017 SA | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 643,69 € | 09.02.2017 | 25.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | Poplatok za TV a internet 2/2017 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 73,44 € | 10.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | Gastrolístky 700 ks á 3,40 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 380,00 € | 24.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/17 | 2 ks čítačka kariet,dochádzka SA, 1 ks zálohový zdroj | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 355,44 € | 02.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Poplatok za telefón 1/2017 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 85,03 € | 09.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/17 | ŠI SA dodávka elektriny 1/2017 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 393,41 € | 08.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/17 | SA servis výťahov 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 28.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/17 | Chemická desinsekcia celého obj. SA, 1. etapa | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL, spol. s. r. o. | 17311411 | 5 160,00 € | 01.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/17 | Ročná kontrola EPS SA ,rok 2017 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 353,71 € | 27.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/17 | Dodávka vody SA 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 215,09 € | 20.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/17 | Dodávka plynu SA 3/2017 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 27.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | ŠI Trnavská dodávka elektriny 1/2017 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 540,17 € | 08.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | Pranie prádla pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 166,76 € | 10.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra |