Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0037/17 | Dodávka elektriny SA 2/2017 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 588,22 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/17 | Dodávka elektriny SA 1/2017, oprava | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 39,94 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/17 | Dodávka plynu SA 4/2017 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/17 | Servis výťahov SA 3/2017 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | Dodávka 5 ks stojanov na triedený odpad | Školský internát | 00607291 | Fortel Katalog, s.r.o. | 26964333 | 51,40 € | 06.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/17 | Odvoz odpadu - kontajner, SA | Školský internát | 00607291 | Marot, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0054/17 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,25 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0055/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 18,97 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0056/17 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 18.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0057/17 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 18.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0058/17 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 18.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0019/17 | Pranie prádla pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 147,68 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | 3 ks tonery podľa objednávky 10/2017 | Školský internát | 00607291 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 49,62 € | 31.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Centralizovaná ochrana objektu 1 - 3/2017 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 58,08 € | 07.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0026/17 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 13.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0029/17 | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 53,64 € | 20.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0049/17 | Dodávka vody,stočné a zrážková voda objekt SA za 2 a 3/2017 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 11 151,26 € | 04.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/17 | Poplatok za telefón 3/2017 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 86,44 € | 07.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra |