Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/16 | Pranie prádla pre ŠI podľa obj. 31/2015 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 178,75 € | 03.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/16 | Odvoz odpadu zo ŠI 1/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 08.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/16 | Poplatok za TV a internet 2/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 10.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/16 | Poplatok za telefón 1/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,00 € | 10.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | 300 ks gastrolístkov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 960,00 € | 22.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 247,32 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0020/16 | Dodávka elektriny 1/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 470,45 € | 15.02.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | Dodávka plynu 3/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 04.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | Dodávka plynu 3/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 03.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | Dodávka plynu 3/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7,00 € | 03.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/16 | Poplatok za TV a internet 3/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 11.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | Náplň do tlačiarne Brother | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 15,90 € | 17.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | Odvoz odpadu za 2/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 07.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | Poplatok za telefón 2/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,79 € | 07.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | Dodávka elektriny 2/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 476,45 € | 07.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | 1000 ks stravných kupónov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 3 200,00 € | 01.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | Centralizovaná ochrana objektu ŠI 1 - 3/2016 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 89,28 € | 06.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | Dodávka plynu apríl/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 04.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/16 | Dodávka plynu apríl/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7,00 € | 04.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | Dodávka plynu apríl/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 04.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra |