Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0003/16 | Kontrola EPS 7/2016 Saratovská | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 05.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/16 | Gastrolístky 100 ks á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 320,00 € | 28.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/16 | Dodávka elektrickej energie 7/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 419,34 € | 11.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/16 | Vývoz a likvidáciu odpadu SA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 31,03 € | 12.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/16 | Odvoz odpadu SA 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 12.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/16 | Dodávka plynu 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 01.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/16 | Dodávka plynu 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 01.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/16 | Dodávka plynu 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7,00 € | 02.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/16 | Pranie prádla pre ŠI obj 12/2016 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 153,88 € | 04.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/16 | Poplatok za TV a internet 8/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 12.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/16 | Poplatok za telefón 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,60 € | 12.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/16 | Servis výpočtovej techniky za 7/2016 | Školský internát | 00607291 | AWAX, s.r.o. | 35730463 | 84,00 € | 09.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/16 | Dodávka plynu 7/2016 - SA, Dodávka plynu 7/2016 - SA | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 169,49 € | 08.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/16 | Servis výťahov za 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,38 € | 12.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/16 | Pranie bielizne pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 271,72 € | 12.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/16 | Kontrola EPS SA 8/2016 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 22.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/16 | Dodávka vody + stočné za 7/2016 SA, Dodávka vody + stočné za 7/2016 SA | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 852,98 € | 09.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/16 | Dodávka elektriny 14.7. -31.7.2016, Dodávka elektriny 14.7. -31.7.2016, Dodávka elektriny 14.7. -31.7.2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 859,52 € | 12.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/16 | Dodávka elektriny 7/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 184,46 € | 08.08.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/16 | Gastrolístky 600 ks ,obj. 23/2016 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 1 920,00 € | 02.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra |