Faktúra č. DFBV/0122/18

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát
  • IČO: 00607291
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0122/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál ŠI Trnavská, obj. 105/2018
  • Dátum doručenia: 06.12.2018
  • Celková hodnota: 260,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 105/2018
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť