Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4711
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 114,33 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 112,46 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 109,37 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/24 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/24 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | hyg. a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 83,40 € | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 01.03.2024 | 07.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 606,39 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/24 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 29.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 975,05 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/24 | konzultácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/24 | nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 699,60 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | čistenie komína | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 27,00 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 81,00 € | 19.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,52 € | 19.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 16.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 61,54 € | 15.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/24 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 95,69 € | 15.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/24 | reklamné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Online zbierka firiem s.r.o. | 50818121 | 396,00 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra |