Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152177 | stravné lístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 1 750,00 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151045 | plachta posteľná | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | UNIONTEX TRADE spol.s.r.o. | 34117598 | 264,00 € | 21.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151046 | materiál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 83,83 € | 22.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152179 | likvidácia odpad.vody a kalu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 193,78 € | 22.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152184 | seminár Bališová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VESNA,n.o. | 45739153 | 37,00 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20152180 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 71,56 € | 29.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152182 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 29.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152181 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 135,02 € | 29.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152194 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 69,67 € | 05.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152189 | opakovaná dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151047 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 321,72 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152188 | oprava zabespečovacieho zariadenia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Vladimír Candrák MONTES | 33430217 | 99,60 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152190 | karta ISIC | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152195 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151048 | kábel | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HOMOLA s.r.o.,AUTOSERVIS | 31325921 | 472,56 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152196 | úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152185 | prenie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 107,87 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152186 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152187 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152192 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra |