Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20162132 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 29.04.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162134 | poistenie auta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. | 585441 | 120,00 € | 29.04.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161038 | vyúčtovanie dierovaný plech | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Perfora | 34136576 | 90,60 € | 25.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162130 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 71,53 € | 25.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161039 | kyslík plynný | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 156,84 € | 25.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162129 | oprava zvončeka na Saratovskej ulici | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Kas.Comp.-pocitac.aplikac | 17336708 | 47,28 € | 21.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162128 | odborná prehliadka z.z. | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Kóša František-Servis zdvíhacích zariadení | 41062451 | 318,00 € | 21.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162125 | členský príspevok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 20.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161037 | materiál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 57,43 € | 20.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162126 | jazykový kurz-AJ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PLUS Academia spol.s r.o. | 45390380 | 369,60 € | 20.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162127 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 53,15 € | 20.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161036 | pneumatiky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PNEUSERVIS-Bródy Marcel | 32171650 | 150,04 € | 18.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162124 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 18.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162123 | SWAN | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 14,99 € | 18.04.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161035 | disk zálohovací externý | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 184,80 € | 15.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162119 | stravné lístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 2 500,00 € | 14.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162121 | odborný výcvik žiakov - praktické vyučovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 459,00 € | 14.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162122 | SWAN | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 82,80 € | 14.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161034 | myš (20 ks) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 74,00 € | 14.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162120 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 853,46 € | 14.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra |