Faktúra č. 20161026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová
- IČO: 00891657
Dodávateľ
- Názov: Ing.Viera Závodská-N..NETCOM
- IČO: 22658696
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20161026
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 23.03.2016
- Celková hodnota: 62,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.04.2016
- Poznámka: