Faktúra č. 92240027

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 92240027
Popis fakturovaného plnenia: Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2024
Dátum doručenia: 26.02.2024
Celková hodnota: 41,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 112239521A107
Identifikácia objednávky: dod.1-118665709270
Dátum zverejnenia: 01.03.2024
Poznámka: