Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9856
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP003 | telefón, internet 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 775,50 € | 11.12.6009 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP322 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 950,00 € | 14.01.3091 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP068 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.03.2080 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP131 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 620,44 € | 20.08.2024 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ126 | za materiál KON-RAD (dobropis) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -8,22 € | 28.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP148 | voda 2024/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 17 136,61 € | 23.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP146 | Odborná skúška a odborná prehliadka elektroinštalácie a bleskozvodu v zmysle vyhl. 508/2009 Z. z. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 204,00 € | 21.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP145 | servisná prehliadka systému MaR - letné obdobie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 21.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP144 | plyn 2024/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 368,55 € | 21.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ121 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 575,44 € | 21.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ119 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 120,51 € | 21.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ120 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 167,73 € | 21.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ118 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 56,82 € | 16.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ117 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 118,12 € | 16.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ116 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 106,40 € | 16.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ115 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,44 € | 16.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ114 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,85 € | 16.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ113 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 127,78 € | 16.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ110 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 241,62 € | 15.05.2024 | 19.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ111 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 151,62 € | 15.05.2024 | 19.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |