Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/23 | licenčné odmeny 10-12/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 240,00 € | 15.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | ubytovanie SC Zlín | Divadlo LUDUS | 00893862 | Hotel u Ševce | 07716036 | 269,52 € | 04.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/15 | plagát, skladačka 3/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 99,00 € | 06.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | telefónne poplatky 1/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 89,00 € | 05.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | telefónne poplatky a internet 1/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,66 € | 07.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | licenčné odmeny 1/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 9,82 € | 19.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | tlač plagátov - Tajný denník Adriana Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 264,00 € | 08.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | prenájom skladových priestorov 3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 27.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | telefónne poplatky 2-3/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 141,82 € | 30.03.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | plagát | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 40,00 € | 02.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | seminár Nové postupy účtovania | Divadlo LUDUS | 00893862 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 15.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | preglejkovanie a maľovanie dekorácie - Odysea | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Prelovszký - Prescont | 11679654 | 3 012,00 € | 05.02.2024 | 19.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/15 | tlač plagátov 3/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 258,00 € | 06.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | dobitie stravných kariet 2/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 783,22 € | 08.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | telefónne poplatky 12/2017-1/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 83,25 € | 27.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | fotodokumentácia inscenácie Tajný denník Adriana Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 250,00 € | 08.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | telefónne poplatky 1-2/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 195,15 € | 27.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | nájom kancelárskych priestorov a skúšobne 2.Q.2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 35895519 | 4 350,00 € | 05.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | herecký výkon -Konvália | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 02.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | internet 2-3/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 27,50 € | 16.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |