Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/19 | honorár za odohranú inscenáciu Naše šaty 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 1 200,00 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | scénografia inscenácie a návrh a realizácia grafického riešenia tlačovín | Divadlo LUDUS | 00893862 | Krnáč Dušan | 5404043139 | 1 200,00 € | 23.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | nájom divadelných priestorov 8/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 1 200,00 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | videoprojektor BARCO F90-W13 | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 1 200,00 € | 02.06.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | správa a údržba počítačovej siete 12/2021+ ročný Microsoft 365 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 1 182,00 € | 05.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | správa a údržba počítačovej siete 12/2020 + Microsoft 365 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 1 182,00 € | 06.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | prenájom priestorov na skúšky Labyrint prísloví | Divadlo LUDUS | 00893862 | Súkromná základná umelecká škola | 30849331 | 1 170,00 € | 08.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| VO/0001/19 | Obojstranne použiteľný baletizol čierna/biela + doprava | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divadelní služby Plzeň, s.r.o. | 29122651 | 1 149,00 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0064/19 | obojstranný baletizol do inscenácie Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divadelní služby Plzeň, s.r.o. | 29122651 | 1 148,98 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | príslušenstvo k fotoaparátu - Konvália | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 1 143,90 € | 24.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | grafické práce | Divadlo LUDUS | 00893862 | KUSKUS s.r.o. | 35889403 | 1 120,00 € | 13.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | vytvorenie koncepcie performance "Sacrum" | Divadlo LUDUS | 00893862 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 1 100,00 € | 10.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | naštudovanie a herecký výkon - Stano a Zlá noha | Divadlo LUDUS | 00893862 | Chicoactor s.r.o. | 47632411 | 1 100,00 € | 10.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | licenčné odmeny 10/2023 -10/2025 Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 1 098,11 € | 07.02.2024 | 19.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/23 | licenčné odmeny classroom Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 1 098,11 € | 15.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | záloha na tantiémy - Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 1 098,10 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | sprostredkovanie predaja predstavení 11/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 1 090,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/19 | drevený podstavec a krabica na projektor - Frankenschwein | Divadlo LUDUS | 00893862 | Jozef Čermák | 34911847 | 1 080,00 € | 20.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | nájom divadelných priestorov 7/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 1 080,00 € | 11.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | kábel, konektory,lanko, hák,kvapalina do zadymovača | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 1 075,00 € | 27.04.2021 | 19.05.2021 | Faktúra |