Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1888
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0165/15 | tlač plagátov 12/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 240,00 € | 24.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/15 | licenčné odmeny | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 160,55 € | 24.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/15 | sťahovanie piána na predstavenie Gagarin - Puberťák | Divadlo LUDUS | 00893862 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 144,00 € | 16.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/15 | tonery do tlačiarní | Divadlo LUDUS | 00893862 | Perena s.r.o. | 35910232 | 158,26 € | 04.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/15 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 150,00 € | 19.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0166/15 | Catering po predstavení - Puberťák | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 60,00 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/15 | multifunkčné zariadenie Ricoh MP | Divadlo LUDUS | 00893862 | Perena s.r.o. | 35910232 | 60,00 € | 01.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/15 | herecký výkon 11/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 150,00 € | 08.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/15 | pracovný odev | Divadlo LUDUS | 00893862 | Lubica Podolcová LUBICA | 22649778 | 334,15 € | 08.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/15 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 750,06 € | 09.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/15 | prenájom informačných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 351,54 € | 03.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/15 | prenájom informačných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 334,80 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/14 | reflektor | Divadlo LUDUS | 00893862 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 1 457,28 € | 15.12.2014 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/15 | telefónne poplatky | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 74,26 € | 07.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/15 | požičanie auta 11/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 792,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/14 | reflektor | Divadlo LUDUS | 00893862 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 1 457,28 € | 12.12.2014 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/15 | telefónne poplatky | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 74,26 € | 01.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/15 | požičanie auta 11/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 792,00 € | 02.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/15 | PO a BOZP | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/15 | PO a BOZP | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra |