Faktúry
Počet záznamov: 1691
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/20 | Apple MacBook, modul RAM, úložný disk, grafická karta, Turbo Boost - do inscenácie Konvália | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 5 204,40 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | divadelná svetelná technika - inscenácia Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 10 492,00 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | kábel, konektory,lanko, hák,kvapalina do zadymovača | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 1 075,00 € | 27.04.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | scéna do inscenácie Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 17 134,06 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | scéna na Stano a zlá noha | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 25 899,60 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | doplatok za šikminu na scénu Stano a Zlá noha | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 945,23 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | reťazový motor a ovládač do inscenácie Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 4 423,20 € | 19.05.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | komponenty na scénu - Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 1 454,59 € | 30.06.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | 4 ks spätný projektor do inscenácie Frankenschwein | Divadlo LUDUS | 00893862 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 1 290,24 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | naštudovanie a herecký výkon - Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | CreatiZ s.r.o. | 48298742 | 450,00 € | 02.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | herecký výkon 4/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | CreatiZ s.r.o. | 48298742 | 100,00 € | 30.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | herecký výkon 11/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | CreatiZ s.r.o. | 48298742 | 100,00 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | herecký výkon 12/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | CreatiZ s.r.o. | 48298742 | 100,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | podnájom divadelných priestorov 27.11.2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Cultus Ružinov a.s. | 35874686 | 300,00 € | 28.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | prekládka FDSL | Divadlo LUDUS | 00893862 | DataCentrum | 00151564 | 39,83 € | 18.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | prvá časť odmeny za realizáciu réžie - Odysea | Divadlo LUDUS | 00893862 | Dávid Paška | 1128458925 | 2 500,00 € | 23.08.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | scénar Odysea | Divadlo LUDUS | 00893862 | Dávid Paška | 1128458925 | 3 500,00 € | 18.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | druhá časť odmeny - réžia Odysea | Divadlo LUDUS | 00893862 | Dávid Paška | 1128458925 | 2 500,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | vytvorenie nahrávky - Frankenschwein | Divadlo LUDUS | 00893862 | debris company /art and people! | 30800501 | 3 000,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | grafický dizajn a DTP tlačových materiálov -Plešivá speváčka | Divadlo LUDUS | 00893862 | DESIGN-EVENTS spol. s r.o. | 44751010 | 220,00 € | 14.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | autorské odmeny | Divadlo LUDUS | 00893862 | DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s. | 65401875 | 1 383,12 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/19 | obojstranný baletizol do inscenácie Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divadelní služby Plzeň, s.r.o. | 29122651 | 1 148,98 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | baletizol do inscenácie Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divadelní služby Plzeň, s.r.o. | 29122651 | 1 048,00 € | 15.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | časopis Svět a divadlo - ročné predplatné 2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divadelný ústav | 00164691 | 29,00 € | 07.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | ročné predplatné Svět a divadlo 2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divadelný ústav | 00164691 | 29,00 € | 06.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | ročné predplatné časopisu Svět a divadlo | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divadelný ústav | 00164691 | 29,00 € | 15.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | workshop - Vzdelávanie divadelných profesionálov .... | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divadelný ústav | 00164691 | 10,00 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | prenajom priestorov na skúšanie hry Polepetko | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divadlo ARTEATRO | 37929062 | 1 000,00 € | 30.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | vedenie letného workshopu 2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | divadlo BABENA, s.r.o. | 46931074 | 330,00 € | 22.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | šitie a úprava kostýmov -Konvália | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divadlo Nová scéna Bratislava | 00164861 | 1 440,00 € | 07.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |