Faktúry
Počet záznamov: 1691
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/22 | grafické práce | Divadlo LUDUS | 00893862 | KUSKUS s.r.o. | 35889403 | 1 120,00 € | 13.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | kreslo Grignoon - Peter a Lucia | Divadlo LUDUS | 00893862 | MUZZA design s.r.o. | 06450938 | 325,02 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | obaly na kvetináče + doprava - Peter a Lucia | Divadlo LUDUS | 00893862 | LaHome s.r.o. | 05266432 | 40,95 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | letáky | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL , s.r.o. | 45268193 | 54,04 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | herecký výkon - Na západe nič nové | Divadlo LUDUS | 00893862 | DVARTIST s.r.o. | 48269921 | 300,00 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | letáky | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 341,95 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | vankúše - Peter a Lucia | Divadlo LUDUS | 00893862 | BONAMI.CZ | 24230111 | 130,60 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | autorská odmena - A. Mol | Divadlo LUDUS | 00893862 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 64,80 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | sprava a údržba počítačovej siete 3/2022 + Microsoft | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 394,50 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | tantiémy - Plešivá speváška | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 1 056,00 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | herecký výkon A. Mol | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 100,00 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | nájom divadelných priestorov 3/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 5 880,00 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | doplatok za šikminu na scénu Stano a Zlá noha | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 945,23 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | herecký výkon 2/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 400,00 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | licenčné odmeny Plešivá speváčka | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 29,94 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | licenčné odmeny - Naše šary | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 391,14 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | autorská odmena za licenciu | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 194,40 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | hrebeňová plastová väzba | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 39,00 € | 30.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | doprava tovaru | Divadlo LUDUS | 00893862 | Erik Mudrák - A1 design icons | 53407890 | 30,00 € | 29.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | telefónne poplatky 2-3/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 141,56 € | 28.03.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | herecký výkon - Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 400,00 € | 24.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | letáky | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 38,03 € | 22.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | seminár - registratúra | Divadlo LUDUS | 00893862 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 78,00 € | 22.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | herecký výkon Plešatá speváčka | Divadlo LUDUS | 00893862 | Media GANG s.r.o. | 47470062 | 200,00 € | 22.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | herecký výkon Na západe nič nové | Divadlo LUDUS | 00893862 | DVARTIST s.r.o. | 48269921 | 450,00 € | 22.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | internet 3-4/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 22.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | samolepky | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 4,00 € | 22.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | plagáty | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 48,00 € | 14.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | herecký výkon - Pozor dobrý pes | Divadlo LUDUS | 00893862 | Braňo Mosný s.r.o. | 50885791 | 240,00 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | BOZP a PO 1-3/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 11.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra |