Faktúra č. 181069
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Ing. Štefan Demovič D a S
- IČO: 11652241
- Adresa: Za koníckom 16, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 181069
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
- Dátum doručenia: 11.12.2018
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1075/18
- Dátum zverejnenia: 19.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 108,00 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |