Faktúra č. 220301
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolna 538/16, 931 01 Šamorín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 220301
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
- Dátum doručenia: 29.04.2022
- Celková hodnota: 89,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0345/22
- Dátum zverejnenia: 12.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0345/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 89,32 € | 26.04.2022 | 29.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |