Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 240117
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 01/24
- Dátum doručenia: 13.02.2024
- Celková hodnota: 3 015,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť