Faktúry
Počet záznamov: 11211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210135 | Výmena pneu vozidla, vyváženie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 48,00 € | 22.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 200224 | výmena pneu vozidla BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 40,00 € | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 180446 | výmena pneu BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 40,00 € | 31.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 170897 | výmena oleja - BA611DT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 79,68 € | 25.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 21150348 | výmena okien COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TEAM PLAST SK, s. r. o. | 36834556 | 4 192,48 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| 170789 | výmena klimatizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 1 472,40 € | 22.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 180202 | výmena klapky TÚV - ÚR 69 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 105,40 € | 09.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 190916 | výmena dverí na šatniach - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 900,00 € | 16.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 181005 | výmena čerpadla UR 365 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 837,60 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 220776 | Vymedzovacie stĺpiky s popruhmi, zaťahovacia bariéra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Denny Trans s.r.o. | 48211311 | 126,48 € | 15.11.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 170047 | vymáhanie pohľadávky - Riwork plus OF 11160402 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 400,10 € | 26.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 220571 | Vykonanie úradnej skúšky transformačnej stanice TS-748 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 750,00 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 210467 | Výkon činnosti stavebného dozoru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 1 800,00 € | 23.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 230877 | Výkon činnosti stavebného dozoru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 3 250,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 190725 | výkaz výmer, rozpočet pre ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 360,00 € | 15.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 210352 | Výkaz výmer a orientačný rozpočet UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 900,00 € | 23.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 220273 | Výkaz výmer a orientačný rozpočet UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 632,40 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 200301 | výkaz výmer a orientačný rozpočet PHZ - UR 188 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 492,00 € | 11.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 230448 | Vyhotovenie výkazov v ojekte škola a internát | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 1 425,60 € | 17.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230784 | Vyhotovenie výkazov v objekte: vodovodná prípojka medzi ŠI a ŠK UR467 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 648,00 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230449 | Vyhotovenie výkazov v objekte škola a internát | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 1 512,00 € | 17.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230783 | Vyhotovenie výkazov v objekte internát UR446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 332,80 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 200017 | vyčistenie a profytlaktika automatu "GLUNZ A JENSEN-CTP" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 387,60 € | 15.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 21161311 | výberové konanie - ÚL 362 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Oľga Markovičová | 40781798 | 4 320,00 € | 20.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 170499 | výberové konanie - ÚL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Oľga Markovičová | 40781798 | 1 590,00 € | 18.05.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 191104 | vybavenie telocvične - UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 199,73 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191097 | vybavenie ŠJ UR 270 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Tomko nábytkové stolárstvo | 11662751 | 9 837,60 € | 23.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190278 | vybavenie kuchyne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - GALAXI, s.r.o. | 41231082 | 179,06 € | 28.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 191364 | vybavenie kuchyne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - GALAXI, s.r.o. | 41231082 | 1 029,91 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191322 | vybavenie internát UR 309 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 21 505,63 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra |