Faktúry
Počet záznamov: 11159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150816 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 674,47 € | 03.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150731 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 03.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150721 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 22.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150813 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 18,16 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150320 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MADNESS ADVESTISING k.s. | 47852453 | 64,26 € | 27.03.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21121178 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Q.B.G. spol. s r.o. | 36255254 | 3 240,00 € | 18.10.2012 | 14.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150809 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 655,36 € | 28.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150812 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 125,00 € | 02.09.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150277 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 216,01 € | 16.03.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150814 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 769,60 € | 03.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150815 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 404,00 € | 03.09.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 21151281 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 11.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 21151058 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 05.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 21151288 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 42,20 € | 12.01.2016 | 04.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 21160089 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 170300 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 15,60 € | 24.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 21160441 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 42,00 € | 06.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 170302 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 157,20 € | 24.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 170315 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 183,84 € | 28.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 170316 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 78,92 € | 28.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 21121230 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Q.B.G. spol. s r.o. | 36255254 | 3 240,00 € | 31.10.2012 | 14.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21130805 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 54,80 € | 29.07.2013 | 14.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21130740 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EMtest-SK s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 03.07.2013 | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 21161368 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140,88 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 22160034 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 15.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 170301 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MY HOME s.r.o. | 36731684 | 90,01 € | 24.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 170303 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 66,66 € | 27.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 170304 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 316,00 € | 27.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 170305 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 25,73 € | 27.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 170306 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 556,13 € | 27.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra |