Faktúry
Počet záznamov: 11249
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21151235 | spracovanie miezd 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 505,00 € | 15.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151183 | odvoz odpadu 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 30.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151049 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 863,74 € | 29.10.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151048 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 52,99 € | 30.10.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151032 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 124,53 € | 27.10.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151240 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 388,60 € | 15.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151239 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 332,18 € | 15.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151232 | inventár kuchyne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 705,60 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151176 | kalendáre | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 134,40 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151175 | tlač | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 18,00 € | 30.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151174 | diplomy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 11,64 € | 30.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151073 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 43,56 € | 30.10.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151109 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 233,03 € | 10.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21150907 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 348,55 € | 23.09.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151264 | rekonštrukcia bytu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HN -INVEST, s.r.o. | 36659550 | 29 075,32 € | 21.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151101 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 335,33 € | 10.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151147 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 135,79 € | 23.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151226 | poštovné 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 189,75 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151250 | PHM 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 132,39 € | 17.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151114 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 86,00 € | 12.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151081 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 435,07 € | 05.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151263 | satavebný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HORNBACH BAUMARKT SK | 35838949 | 1 027,75 € | 22.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
21151207 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 227,50 € | 09.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
21151033 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 473,56 € | 23.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
21151024 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 126,37 € | 22.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
21151016 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 158,17 € | 20.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
21150998 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 92,12 € | 14.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
21150997 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 323,22 € | 13.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
21151214 | samolepka 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 90,00 € | 02.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
21151247 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 216,00 € | 12.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra |