Faktúry
Počet záznamov: 5718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15070 | internet | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 12.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15039 | plyn Údernícka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 578,00 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15027 | Plyn Údernícka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 597,00 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15031 | Zapichovací nôž 10 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 132,46 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15040 | členský príspevok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOPK-Bratislavská regionálna komora | 30842654 | 199,00 € | 03.02.2015 | 07.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15022 | El. energia Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 994,21 € | 19.01.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15043 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 161,46 € | 04.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15067 | skrutkovače | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 20,76 € | 12.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15076 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 156,53 € | 19.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15083 | zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 64,93 € | 20.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15082 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 20.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15079 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 91,79 € | 19.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15077 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 197,33 € | 19.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15075 | zabezpečenie praktického vyučovania | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 378,00 € | 19.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15074 | poplatok za doplňujúce štúdium | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nadácia NÁRODOHOSPODÁR | 17319579 | 185,00 € | 19.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15072 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 13,38 € | 18.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15069 | pretavenie Ag | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zlatá huta s.r.o.-pod.BA | 31426964 | 45,74 € | 12.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15068 | správa PC siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 12.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15065 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 136,67 € | 11.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15064 | poháre na florbalový turnaj | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 59,83 € | 11.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15063 | futbalové hokejky a loptičky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 89,42 € | 11.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15062 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 113,93 € | 10.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15061 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 110,28 € | 09.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15060 | OLO, OLO, OLO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 651,66 € | 09.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15059 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 8 306,34 € | 09.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15058 | plyn, plyn, plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 10 307,90 € | 09.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15055 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15054 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15053 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 292,90 € | 06.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15051 | pripojenie na SRP | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 05.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra |