Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2491
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-19250 kancelársky materiál (sklad) Attract-Kerobaj,s.r.o. 557,74 € 31.05.2019 Faktúra
30-19247 vyúčtovanie tlačivá SEVT 241,52 € 30.05.2019 Faktúra
30-19245 tonery (sklad) Attract-Kerobaj,s.r.o. 180,10 € 29.05.2019 Faktúra
30-19244 pneumatiky (kosačka) - úhrada v hotovosti cez pokladňu GUMEX Slovakia,Ing.Dušan Čanky 67,31 € 27.05.2019 Faktúra
30-19238 servisné práce (opravy a údržba) za 5/2019 Zdenko Filo 800,00 € 27.05.2019 Faktúra
30-19240 tlačiarenské služby Slovenská pošta,a.s. 469,67 € 27.05.2019 Faktúra
30-19241 pretavenie Ag materiálu AL-BO,s.r.o. 129,36 € 27.05.2019 Faktúra
30-19242 toaletný papier (sklad) Attract-Kerobaj,s.r.o. 149,40 € 27.05.2019 Faktúra
30-19243 vodoinštalačný materiál (sklad) Šemšej Imrich 277,75 € 27.05.2019 Faktúra
30-19239 hlásiče požiaru a dymu FIRECONTROL 1 724,16 € 27.05.2019 Faktúra
30-19234 brúsenie fréz Nástroje HORVATH s.r.o. 203,88 € 24.05.2019 Faktúra
30-19236 oprava notebooku AWAX s.r.o. 226,80 € 24.05.2019 Faktúra
30-19237 realizácia praktického vyučovania učebného odboru "zlatník-klenotník" VL,LV,s.r.o. 180,00 € 24.05.2019 Faktúra
30-19233 vyúčtovnie predplatné online knižnica Verlag Dashofer 271,80 € 24.05.2019 Faktúra
30-19235 nákup a oprava PC DataNetworks, s.r.o. 237,60 € 24.05.2019 Faktúra
30-19230 elektrotechnický materiál (sklad) BCH Servis, s.r.o. 334,64 € 22.05.2019 Faktúra
30-19231 vyúčtovanie olejoznak šesťhranný Valivé ložiská P&M, s.r.o. 25,80 € 22.05.2019 Faktúra
30-19228 telefón (PČ) Slovak Telekom, a.s. 47,92 € 20.05.2019 Faktúra
30-19229 elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 511,20 € 20.05.2019 Faktúra
30-19222 odvoz a likvidácia odpadu (olej, odpad z odlučovača ropných látok) EBA s.r.o. 478,80 € 17.05.2019 Faktúra
30-19225 elektrická energia (ŠI) ZSE Energia, a.s. 1 868,72 € 17.05.2019 Faktúra
30-19226 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 2 241,29 € 17.05.2019 Faktúra
30-19220 plyn SPP,a.s.,OZ Bratislava 4 183,32 € 17.05.2019 Faktúra
30-19221 plyn (ŠI) SPP,a.s.,OZ Bratislava 3 224,12 € 17.05.2019 Faktúra
30-19223 telefón Slovak Telekom, a.s. 26,98 € 17.05.2019 Faktúra
30-19227 oprava výťahu Németh Lift 86,88 € 17.05.2019 Faktúra
30-19224 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 2 463,30 € 17.05.2019 Faktúra
30-19219 školenie vodičov Autoškola PRIMA,s.r.o. 154,00 € 16.05.2019 Faktúra
30-19210 elektrická energia (PČ) ZSE Energia, a.s. 124,43 € 14.05.2019 Faktúra
30-19211 elektrická energia (PČ) ZSE Energia, a.s. 184,15 € 14.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »