Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0013/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 03.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0013/22 | zaholovací strojček+príslušenstvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 310,00 € | 21.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0013/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 315,96 € | 19.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0013/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 570,10 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0014/15 | dobropis za plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -145,72 € | 19.01.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0014/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 359,27 € | 15.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0014/17 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 810,31 € | 17.01.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0014/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0014/20 | upratovanie, opr.el.zariad. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 750,00 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0014/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 08.02.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0014/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 364,20 € | 24.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0014/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 478,98 € | 23.01.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0014/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 407,96 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0015/15 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 197,00 € | 22.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0015/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 337,44 € | 15.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0015/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 337,44 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0015/17 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,28 € | 17.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0015/18 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 222,90 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0015/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 110,60 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0015/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 379,24 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra |