Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4461
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0002/15 | dobropis za el.energiu | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 638,41 € | 14.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0002/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 293,52 € | 11.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0002/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 293,52 € | 04.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0002/17 | tel.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,96 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0002/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 402,29 € | 08.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0002/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 669,26 € | 07.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0002/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -38,45 € | 09.01.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0002/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -194,54 € | 11.01.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0002/22 | dobropis za el.energiu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -527,14 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0002/23 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,41 € | 31.12.2022 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0002/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 393,52 € | 09.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0003/15 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 979,04 € | 14.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0003/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -19,78 € | 12.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0003/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -19,78 € | 06.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0003/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 231,05 € | 10.01.2017 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0003/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 568,79 € | 07.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0003/20 | el.energia -1019 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 735,79 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0003/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 754,78 € | 11.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0003/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 13.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0003/23 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 469,86 € | 12.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra |