Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0003/24 | Pekárske výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 09.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0004/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 756,35 € | 14.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0004/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 397,10 € | 12.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0004/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 397,10 € | 04.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0004/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 46,02 € | 10.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0004/18 | kalendáre, kancel.potr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 66,22 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0004/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 298,46 € | 07.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0004/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -26,59 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0004/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 309,60 € | 11.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0004/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 344,07 € | 12.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0004/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 554,46 € | 09.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0005/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 314,19 € | 14.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0005/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 90,63 € | 12.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0005/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 90,63 € | 11.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0005/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 156,59 € | 10.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0005/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -201,41 € | 09.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0005/20 | dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -91,76 € | 16.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0005/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,40 € | 11.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0005/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 148,46 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0005/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -256,39 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra |