Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0007/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 44240104 | 323,33 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0007/24 | Toner do kopírky na vrátnicu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 51,60 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0008/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 229,56 € | 20.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0008/16 | vyúčtovacia fa za plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 36,41 € | 15.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0008/16 | vyúčtovacia fa za plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 36,41 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0008/17 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 13,56 € | 11.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0008/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 888,65 € | 10.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0008/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 462,86 € | 09.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0008/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 16.01.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0008/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0008/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 270,62 € | 19.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0008/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 658,60 € | 16.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0008/24 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 11,00 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0009/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 21,60 € | 21.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0009/16 | vyúčtovacia fa ya plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -702,22 € | 15.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0009/16 | vyúčtovacia fa ya plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -702,22 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0009/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 858,41 € | 12.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0009/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 616,71 € | 11.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0009/19 | plyn za dec.2018 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 749,74 € | 11.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0009/20 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 250,80 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra |