Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0009/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0009/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 338,03 € | 19.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0009/23 | Základný program funkčného vzdelávania | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INŠPIRÁCIA | 51206633 | 169,00 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0009/24 | Čistiaci a oplachový prípravok do umývačky riadu v ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 193,64 € | 12.01.2024 | 19.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0010/15 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 30,94 € | 21.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0010/16 | vyäčtovacia fa za el.energiu | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 510,57 € | 15.01.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0010/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 888,09 € | 12.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0010/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 375,95 € | 11.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0010/19 | obedy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 455,40 € | 11.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0010/20 | plyn -dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -64,21 € | 17.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0010/21 | Verejná správa- polročný prístup | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 90,00 € | 20.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0010/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 205,94 € | 19.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0010/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za mesiac január 2023 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 508,00 € | 19.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0010/24 | Plyn-preplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -706,46 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0011/15 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 40,45 € | 21.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0011/16 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 48,00 € | 15.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0011/16 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 48,00 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0011/17 | kancel.materiál | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 271,03 € | 16.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0011/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0011/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 098,00 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra |