Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0011/21 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 03.02.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0011/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 581,87 € | 19.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0011/23 | oprava elektrickej výklopnej panvice v kuchyni | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Gorel - MGC-servis | 34880054 | 158,40 € | 19.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0011/24 | Plyn-preplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -40 126,69 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0012/15 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 291,00 € | 22.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0012/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 170,00 € | 15.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0012/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 170,00 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0012/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 210,99 € | 16.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0012/18 | dobropis za el.energiu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -471,70 € | 12.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0012/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 822,37 € | 16.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0012/20 | štartovné - Koruna kreativity | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | 25,00 € | 27.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0012/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 03.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0012/22 | fixky, tonery, prášky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 489,52 € | 21.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0012/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 324,45 € | 19.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0012/24 | Plyn-preplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -882,47 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0013/15 | dobropis za plyn - byt | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -135,49 € | 19.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0013/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 151,34 € | 15.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0013/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 130,57 € | 16.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0013/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 143,00 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0013/20 | kancel.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 77,78 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |