Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0246/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 02.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0247/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 16,00 € | 02.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0248/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 03.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0249/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 02.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0250/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 06.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0251/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 264,31 € | 06.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0252/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0253/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 38,38 € | 08.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0258/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 7,73 € | 14.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0321/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | DAMITA-Slov.kozmetika | 35746491 | 438,48 € | 22.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0316/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 30,94 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0315/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 38,45 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0326/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 65,92 € | 22.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0323/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 123,10 € | 22.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0314/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 177,88 € | 17.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0313/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 144,35 € | 17.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0312/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 238,66 € | 17.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0310/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 60,16 € | 16.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0303/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 150,71 € | 09.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0302/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 29,93 € | 09.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra |