Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4461
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0344/22 | zhotovenie bezp. vložiek, bezp. kľúčov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BRAKL&SYN,Ing.Emil Brakl | 11656417 | 411,84 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| P2/038/22 | rozmnoženie a nákup bezpečnostných kľúčov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BRAKL&SYN,Ing.Emil Brakl | 11656417 | 299,76 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Objednávka | |||||
| DF/0296/22 | zhotovenie bezp. vložiek, bezp. kľúčov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BRAKL&SYN,Ing.Emil Brakl | 11656417 | 303,86 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0302/17 | učebnice cudzích jazykov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OXICO-Ing.Ján Strapec | 11667958 | 690,00 € | 03.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0337/17 | učebnice cudz.jaz. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OXICO-Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 365,00 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0323/18 | učebnice cudz.jazyka | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OXICO-Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 305,00 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0124/19 | učebnice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OXICO-Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 305,00 € | 17.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0333/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 927,40 € | 25.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0328/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 168,04 € | 23.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0352/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 323,81 € | 06.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0426/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 135,43 € | 18.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0394/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 39,00 € | 26.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0465/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 148,18 € | 11.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0028/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 205,22 € | 26.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0029/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 530,72 € | 26.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0071/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 249,70 € | 03.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0101/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 782,82 € | 30.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0175/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 51,28 € | 12.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0234/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 32,86 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0237/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 75,80 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra |