Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4461
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0218/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 298,68 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0219/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 71,93 € | 12.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0221/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovrempo spol.s.r.o. | 31372287 | 441,32 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0214/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 119,56 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0215/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,55 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0195/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 62,63 € | 29.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0197/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovhair s.r.o. | 36712001 | 236,78 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0198/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0199/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0280/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 633,00 € | 24.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0279/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 75,74 € | 24.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0275/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovhair s.r.o. | 36712001 | 47,36 € | 01.07.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0274/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 37,25 € | 18.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0273/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 31,03 € | 18.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0272/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 66,36 € | 07.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0271/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 162,10 € | 11.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0270/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 69,10 € | 07.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0268/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,10 € | 07.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0267/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,32 € | 17.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0266/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 16,00 € | 03.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra |