Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0120/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 159,25 € | 14.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0123/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 71,75 € | 16.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0124/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 67,16 € | 16.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0240/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 45,42 € | 29.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0231/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 45,76 € | 23.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0239/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 16,74 € | 26.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0178/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 845,00 € | 22.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0281/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 119,95 € | 24.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0276/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | LEMAR LEVICE s.r.o. | 36553212 | 186,00 € | 18.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0277/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Szeman Tibor-elektro | 3110550 | 1 238,79 € | 21.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0278/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 24.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0220/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 149,25 € | 12.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0234/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 96,00 € | 23.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0235/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Viktoria Skaličan - Profi beauty | 41981634 | 65,32 € | 24.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0236/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 43,16 € | 24.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0237/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 84,14 € | 24.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0238/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 300,00 € | 24.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0229/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 60,64 € | 19.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0230/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 845,00 € | 22.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0232/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 34,34 € | 23.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |