Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0191/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 28.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0195/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 62,63 € | 29.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0196/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 66,50 € | 29.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0194/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 151,66 € | 29.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0193/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 144,04 € | 29.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0197/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovhair s.r.o. | 36712001 | 236,78 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0198/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0199/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0200/15 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 03.06.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0201/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 137,64 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0205/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 50,86 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0210/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 15,29 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0204/15 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 265,44 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0206/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 127,76 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0203/15 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0207/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 88,39 € | 05.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0208/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 135,03 € | 05.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0202/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | MEDIAPRINT-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 9,49 € | 05.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0211/15 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 312,78 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0212/15 | zrážky | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 273,17 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |