Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0033/15 | el.energia - byt | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 06.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0034/15 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 5 504,00 € | 09.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0035/15 | dobropis za plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -112,77 € | 09.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0036/15 | zrážky | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 273,17 € | 09.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0037/15 | odvoz smetí-január | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 09.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0038/15 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,25 € | 09.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0039/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 73,40 € | 10.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0040/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 43,62 € | 10.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0041/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 148,25 € | 10.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0042/15 | plyn-bat | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 39,00 € | 10.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0043/15 | školenie-p.Čunderlíková | Stredná odborná škola | 17314895 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 66,00 € | 09.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0044/15 | vodné,stočné | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 202,85 € | 13.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0045/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 28,32 € | 18.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0046/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 133,73 € | 18.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0047/15 | služby počítačovej siete | Stredná odborná škola | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0048/15 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 34,76 € | 19.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0049/15 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 31,12 € | 19.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0050/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 88,77 € | 26.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0051/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ivan Gramblička-Potraviny | 17478278 | 422,17 € | 26.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0052/15 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 180,00 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra |