Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4461
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0122/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 16,86 € | 15.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0116/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 744,35 € | 19.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0117/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0014/15 | dobropis za plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -145,72 € | 19.01.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0114/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 289,78 € | 14.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0115/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 277,89 € | 14.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0120/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 159,25 € | 14.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0123/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 71,75 € | 16.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0124/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 67,16 € | 16.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0142/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovrempo spol.s.r.o. | 31372287 | 50,80 € | 28.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0143/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 19,31 € | 28.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0139/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 94,64 € | 27.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0140/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 56,96 € | 27.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0135/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 137,08 € | 23.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0137/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 128,27 € | 24.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0138/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 54,12 € | 24.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0133/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 45,80 € | 23.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0134/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 50,71 € | 23.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0129/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ivan Gramblička-Potraviny | 17478278 | 236,34 € | 21.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0130/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 271,12 € | 21.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra |